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2017年广宁县人民检察院部门决算报告
时间:2018-08-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

 

2017年广宁县人民检察院部门决算报告
      

 

第一部分   广宁县人民检察院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   广宁县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广宁县人民检察院2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   广宁县人民检察院概况

  部门主要职责

广宁县人民检察院的主要职责是领导全县人民检察院的各项工作,接受上级人民检察院的领导,对全县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。

  部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 


第二部分   广宁县人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1,341.71

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

 0.00

二、外交支出

27

 0.00

三、事业收入

3

 0.00

三、国防支出

28

 0.00

四、经营收入

4

 0.00

四、公共安全支出

29

 1,407.15

五、附属单位上缴收入

5

 0.00

五、教育支出

30

 0.00

六、其他收入

6

 0.00         

六、科学技术支出

31

 0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

 3.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 0.00

 

10

 

十、节能环保支出

35

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

 0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

 0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

 0.00

本年收入合计

22

1,341.71

本年支出合计

47

 1,410.15

用事业基金弥补收支差额

23

 0.00

结余分配

48

 0.00

年初结转和结余

24

 320.87

年末结转和结余

49

 252.42

总计

25

 1,662.57         

总计

50

 1,662.57         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


 

收入决算表

 

公开02

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 合计

1,341.71

1,341.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,324.71

1,324.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

 检察

1,294.71

1,294.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,006.61

1,006.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

38.95

38.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

40.35

40.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040406

  侦查监督

55.65

55.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

153.15

153.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

 其他公共安全支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

公开03

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

1,410.15

1,023.05

387.10

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,407.15

1,020.05

387.10

0.00

0.00

0.00

20404

 检察

1,356.15

1,020.05

336.10

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,020.05

1,020.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

13.91

0.00

13.91

0.00

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

38.58

0.00

38.58

0.00

0.00

0.00

2040406

  侦查监督

55.19

0.00

55.19

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

228.42

0.00

228.42

0.00

0.00

0.00

20499

 其他公共安全支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,341.71

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00         

二、外交支出

31

 0.00

 0.00

 0.00

 

3

 

三、国防支出

32

 0.00

 0.00

 0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

 1,407.15

 1,407.15

 0.00

 

5

 

五、教育支出

34

 0.00

 0.00

 0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

 0.00

 0.00

 0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 0.00

 0.00

 0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 3.00

 3.00

 0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 0.00

 0.00

 0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 0.00

 0.00

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 0.00

 0.00

 0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

 0.00

 0.00

 0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 0.00

 0.00

 0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 0.00

 0.00

 0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 0.00

 0.00

 0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

 0.00

 0.00

 0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 0.00

 0.00

 0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 0.00

 0.00

 0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 0.00

 0.00

 0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 0.00

 0.00

 0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

 0.00

 0.00

 0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 0.00

 0.00

 0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 0.00

 0.00

 0.00

本年收入合计

24

1,341.71

本年支出合计

53

 1,410.15

 1,410.15

 0.00

年初财政拨款结转和结余

25

 320.87

年末结转和结余

54

 252.42         

 252.42         

 0.00         

      一般公共预算财政拨款

26

 320.87

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 0.00         

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

 1,662.57         

总计

58

1,662.57

 1,662.57

 0.00         

                 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 合计

1,410.15

1,023.05

387.10

204

公共安全支出

1,407.15

1,020.05

387.10

20404

 检察

1,356.15

1,020.05

336.10

2040401

  行政运行

1,020.05

1,020.05

0.00

2040402

  一般行政管理事务

13.91

0.00

13.91

2040404

  查办和预防职务犯罪

38.58

0.00

38.58

2040406

  侦查监督

55.19

0.00

55.19

2040499

  其他检察支出

228.42

0.00

228.42

20499

 其他公共安全支出

51.00

0.00

51.00

2049901

  其他公共安全支出

51.00

0.00

51.00

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

3.00

3.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

800.18

302

商品和服务支出

140.17

30101

  基本工资

 466.08

30201

  办公费

 38.73

30102

  津贴补贴

 61.78

30202

  印刷费

 2.78

30103

  奖金

 72.66

30203

  咨询费

 0.00

30104

  其他社会保障缴费

 20.42

30204

  手续费

 0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30205

  水费

 0.18

30107

  绩效工资

 0.00

30206

  电费

 8.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 10.94

30207

  邮电费

 14.17

30109

  职业年金缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 168.30

30209

  物业管理费

 3.14

303

对个人和家庭的补助

 82.70

30211

  差旅费

 0.03

30301

  离休费

 0.00

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

30302

  退休费

 3.40

30213

  维修()

 4.46

30303

  退职(役)费

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30215

  会议费

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30216

  培训费

 1.00

30306

  救济费

 0.00

30217

  公务接待费

 7.28

30307

  医疗费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

30309

  奖励金

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

30310

  生产补贴

 0.00

30226

  劳务费

 0.00

30311

  住房公积金

 79.31

30227

  委托业务费

 0.00

30312

  提租补贴

 0.00

30228

  工会经费

 10.63

30313

  购房补贴

 0.00

30229

  福利费

 0.22

30314

  采暖补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 0.00

30315

  物业服务补贴

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.20

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.00         

30240

  税金及附加费用

 5.35

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 43.90

 

 

 

310

其他资本性支出

 0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

 0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

 0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

 0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

 0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

 

 

 

31008

  物资储备

 0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

 0.00

 

 

 

31010

  安置补助

 0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

 0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 0.00

 

 

 

31020

  产权参股

 0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

 0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 0.00

 

 

 

307

债务利息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39906

  赠与

 0.00

 

 人员经费合计

 882.88         

 

 公用经费合计

 140.17         

             

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.10

 0.00

 42.10

 0.00

 42.10

 20.00

 78.38

 0.00

 71.10

 47.54

 23.56

 7.28         

                         

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:广宁县人民检察院

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

 

 

 

 

 

          

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分   广宁县人民检察院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广宁县人民检察院2017年度总收入1662.57万元,其中本年收入1341.71万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1341.71万元,比上年决算数减少116.19万元,下降7.97%。主要变动情况:一是上年有结转结余,二是我单位厉行节约。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:没有上级补助。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:没有事业收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:没有经营收入。

5.其他收入0万元,比上年决算数减少229.41万元,下降100.0%。主要变动情况:上年决算数是地方财政收入,今年决算报表不再列示该项收入

(二)年度支出总体情况

广宁县人民检察院2017年度总支出1662.57万元,其中本年支出1410.15万元。具体情况如下:

1.基本支出1023.05万元,比上年决算数减少106.63万元,下降9.44%,主要变动情况是:真贯彻落实“八项规定”重要精神和厉行节约要求。

2.项目支出387.1万元,比上年决算数增加193.79万元,增长100.25%,主要变动情况是:今年项目支出主要是购置两台公务用车、信息网络建设服务费及购档案柜款

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:没有上缴上级支出。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:没有经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:没有对附属单位补助支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广宁县人民检察院2017年度财政拨款收入合计1341.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1341.71万元,比上年决算数减少116.19 万元,下降7.97 %;主要变动情况是:是上年有结转结余,二是我单位厉行节约;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %;主要变动情况是:没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广宁县人民检察院2017年度财政拨款支出合计1410.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1410.15万元,比上年决算数增加316.56 万元,增长28.95 %;主要变动情况是:主要为项目支出增加,今年项目支出主要是购置两台公务用车、信息网络建设服务费及购档案柜;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %;主要变动情况是:有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广宁县人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.38万元,完成预算62.1万元的126.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为71.1万元,完成预算42.1万元的168.9%;公务接待费支出决算为7.28万元,完成预算20.0万元的36.4%

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 根据工作需要,经报请批准,临时增加购买车辆。  

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加57.8万元,增长280.8 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元,增长0 %公务用车购置及运行维护费支出决算增加56.98 万元,增长403.5 %公务接待费支出决算增加0.82 万元,增长12.7 %因公出国(境)费支出持平的主要增减变动情况是我单位无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是根据工作需要,经报请批准,临时增加购买车辆;公务接待费支出增加的主要增减变动情况是因办案业务需要,接待批次略高于去年。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出71.1万元,占90.7%;公务接待费支出7.28万元,占9.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:参加会议支出0万元,主要用于……;出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;境外业务培训及考察  万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.1万元,其中:公务用车购置支出为47.54万元,2017年公务用车购置数2辆,主要包括台警车,车牌号分别是粤HB613警和粤HB615;公务用车运行及维护支出23.56万元,2017局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为6辆,主要用于新购警车的运行维护支出

3.公务接待费支出7.28万元,主要用于接待上级单位督导视察工作及友邻单位协助办案2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括无国外接待;发生国内接待110次,接待人数共1456人。主要包括接待上级单位督导视察工作及友邻单位协助办案

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出140.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加8.05万元,增长6.09%。主要增减变动情况是:案业务支出增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额170.0万元,其中:政府采购货物支出170.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的59%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的59%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,省级领导用车 0辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。单位无预算绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。单位无预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。单位无预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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